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2017-08-14T13:45:06Z

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Na opção '''Gerenciar repasses''', é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas.
Para isso, clique em '''Menu''' > '''Repasses''' > '''Gerenciar Repasses''':

[[Arquivo:Ptrf_dre_gerenciarRepasse.png|650px|center]]

==Calcular valores==

Será exibida uma lista de repasses cadastrados. Utilize os campos '''Programa''' e '''Repasse''' para filtrar. Clique no ícone [[Arquivo:Engrenagem.png]] para '''calcular os valores''' e enviá-los para as escolas:

[[Arquivo:Tela gerenciar rep.png |650px|center]]

==Filtrar informações==

Após filtrar as informações, será exibida uma '''lista de escola''' e os '''filtros''' que são possíveis aplicar:

[[Arquivo:Ptrf_dre_gerenciarRepasse_2.png |650px|center]]

<br />

===Conhecendo os ícones e botões===

*[[Arquivo:Ptrf_sme_btnEnviar.png]]: '''Envia''' os valores para as escolas.

*[[Arquivo:Imprimir.png]]: '''Imprime''' as informações presentes na tela.

*[[Arquivo:Apm.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''não tiver APM ativa'''.

*[[Arquivo:Porcentagem.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a '''opção percentual'''.

*[[Arquivo:Censo.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''tiver censo cadastrado'''.

*[[Arquivo:ptrf_sme_quantidadePadraoCenso.png]]: Esse ícone aparecerá quando o cálculo dos valores da escola for com base no '''valor padrão'''.

*[[Arquivo:ptrf_sme_censoNaoInformado.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''não tiver censo ou valor padrão cadastrado'''.

*[[Arquivo:ptrf_sme_gastoIndevido.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver '''gasto indevido pendente de pagamento'''.

*[[Arquivo:ptrf_sme_justificativaLaranja.png]]: Esse botão aparecerá quando a escola precisa realizar alguma '''justificativa'''. Através dele também é possível visualizar o '''histórico''' das justificativas.

*[[Arquivo:ptrf_sme_justificativaAzul.png]]: Esse ícone aparecerá quando todas as justificativas da escola estão '''aprovadas'''. Através dele também é possível visualizar o '''histórico''' das justificativas.

<br />

==Justificativas==

Os valores são marcados em '''laranja''' quando o valor importado é '''diferente''' do valor calculado. Portanto a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:

[[Arquivo:Ger1.png]]

Quando o ícone lateral esquerdo está habilitado significa que o repasse está pronto para ser enviado:

[[Arquivo:Ger2.png|center]]

'''Atenção:''' apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença. Só é possível enviar o repasse se a APM estiver ativa, com opção percentual informada, com censo ou quantidade padrão de alunos informada, sem gasto devido pendente de pagamento e com todas as justificativas aprovadas.

<br />

===Fluxo de justificativa de repasse===

Existem duas situações que necessitam de justificativa:
* quando o repasse anterior não está aprovado e;
* quando existe diferença de SOF.

A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME, que deve aprovar ou reprovar.

===Tipo de justificativa===

A justificativa deve ser selecionada na opção '''Tipo''':

[[Arquivo:Gerenciar repasse tipo de justificativa.png|650px|center]]

===Justificativa recusada===

A DRE deve '''preencher todos os campos''' e enviar para a SME, que pode recusar ou aprovar a justificativa. Em caso de '''recusa''', a SME deve preencher todos os campos:

[[Arquivo:Gerenciar repasse justifiva sme.png|650px|center]]

Em caso de '''reprova''', a DRE deve justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME.

===Justificativa aprovada===

Quando a SME '''aprovar todas as justificativas''' que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.
Esta é a '''justificativa aprovada''':

[[Arquivo:Gerenciar repasse justificativa aprovada.png|650px|center]]

'''Importante:''' Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME.
Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.

Visão DRE: Gerenciar repasses - Histórico de revisão

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